Compras

El módulo de compras, puede comenzar con el requerimiento de productos a proveedores, revisando faltantes de productos por depósitos. Este puede ser automático, en base a la definición de productos con referencia a los puntos de pedido, máximo y mínimo.
Se puede definir un factor de bloqueo de solicitud de forma tal de no requerir algo que el proveedor no nos puede entregar. (Pedir 7 botellas cuando se compra por caja de 12).
Los requerimientos pueden pasar por un proceso de autorización, según las necesidades de la empresa. Luego, en base a ellos se pueden solicitar cotización a varios proveedores a la vez en forma automática.
Si se ingresan los pedidos de cotización al sistema, se podrá mantener estadísticas de precios de productos por proveedor y ademas el sistema informara la mejor opcion de compra.
Una vez seleccionada la cotización ganadora, se procede a ingresar la orden de compra, que también puede tener un circuito de aprobación.
El sistema puede llevar historia de costos cotizados por los proveedores, como así también los valores históricos a los cuales les compramos.
Disponemos de una herramienta sencilla para verificar los productos que aun no nos ha entregado el proveedor y cargar los desvíos de entregas futuras.
En cuando a las entregas, podemos definir un plan de entregas parcializados por productos y cantidades, indicar fecha, horarios y camiones a recibir. También se permite definir una tolerancia de recepción para el caso de graneles.
Existe una cómoda herramienta para cancelar aquellas órdenes de compras abiertas que el proveedor por diferentes motivos no cumplirá.
Maneja perfectamente las compras en el exterior, pudiendo llevar stock de la mercadería en tránsito.
Posee un flexible método para asignar los gastos de compras al valor de la mercadería en forma totalmente automática. Estos gastos pueden ser fletes, diferencias de kilos entre origen y destino, comisionistas, gastos de importación, etc.
Con referencia a los proveedores, se pueden ingresar datos referentes a domicilios, razón social, contactos, lugares de entregas, situación fiscal, referencias a regímenes de retención, ya sean de ganancias, IVA o IIBB. Permite la incorporación de CUIT y su vencimiento. En caso de ser un proveedor del exterior, podemos ingresar el CUIT asignado en Argentina y el código de identificación fiscal de su país (RUC, VAT, etc).
Por las notas de recepción de la mercadería, podremos realizar la provisión de la factura a recibir y cancelar esta en la factura del proveedor. Este mecanismo además de ser contablemente más preciso, agiliza la contabilización de los comprobantes de compras.
Las recepciones se pueden aplicar a las órdenes de compras por renglón. De esta forma el proveedor podría estar entregando en una sola remesa varias órdenes de compra (además parcializadas) y esto no nos complicaría el control de entregas y pendientes.